Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, vous jouez un rôle clé dans la définition, la sécurisation et l’harmonisation de l’ensemble des règles et des procédures du Groupe. Vous êtes garant de l’amélioration de nos pratiques de contrôle interne en utilisant le référentiel COSO comme cadre de référence et contribuez à la gestion des risques de l’entreprise.
Vos principales missions se définissent comme suit :
Participer au projet de transformation du Groupe en travaillant à la mise en place des règles de contrôle interne sur tous les nouveaux outils / process.
. Définir et faire procédures de contrôle interne Groupe
. Elaborer et revoir les règles et procédures dans le respect des objectifs Groupe avec l’aide des experts identifiés dans chaque direction ;
. Assister les directions siège dans la rédaction de leurs procédures ;
. Suites des campagnes d’audit, réceptionner et lire les rapports en vue de l’amendement des règles si nécessaire ;
. Accompagner les établissements et pôles dans la rédaction de leurs plans d’actions relatifs au contrôle interne et la définition et la mise en place des règles de contrôle interne.
Accompagner les établissements dans le déploiement des procédures de contrôle interne rédigées par le Groupe :
. Diffuser les règles et procédures de contrôle interne et accompagner les établissements dans la rédaction d’un process de contrôle interne adapté à chacune structure ;
. Être en support opérationnel et méthodologique des établissements afin de les aider à identifier leurs risques et à déployer les dispositifs de contrôle interne associés ;
. Observer et analyser sur le terrain les processus et procédures afin de détecter les pratiques à améliorer et d’alimenter la rédaction des règles Groupe :
‐ Réaliser des entretiens auprès des interlocuteurs pertinents et analyser la documentation existante,
‐ Identifier les risques inhérents aux process et pratiques effectivement mis en œuvre,
‐ Identifier les axes d’optimisation des procédures permettant de limiter le risque.
. Sensibiliser les établissements quant à l’identification et à la cartographie des risques ;
. Animer un réseau de référents contrôle interne des établissements / des Pôles (relais) / les DCF sur les questions de contrôle interne.
Participer ou animer des séminaires dédiés contrôle interne avec les établissements :
. En collaboration avec d’autres directions du Siège ou à l’initiative du contrôle interne organiser la présentation des procédures de contrôle interne aux métiers sites ou au niveau des pôles.
